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仓库单证员工作流程实用篇一
在国际贸易的每一笔“生意”进行过程中，不论外销、货代、报关、报检中的“哪一员”，其“合同、定单、报关、报检、运输、仓储、银行、保险”等各个环节，无一不是通过各种单据凭证来维持。下面由小编为大家分享外贸单证员工作流程，欢迎大家点击查看。
1.客户询盘：一般在客户下purchaseorder之前，都会有相关的orderinquiry给业务部，做一些细节上的了解。
2.报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，performainvoice给客户做正式报价。
3.得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单purchaseorder。
4.下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。
5.业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。按“出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。
6.1：如果是l/c付款的客户，通常是在交货期前1个月确认l/c已经收到，收到l/c后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。
6.2：如果是t/t付款的客户，要确认定金已经到账。6.3：如果是放帐客户，或通过银行d/a等方式收汇等，需经理确认。
7.验货
7.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。
7.2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部。
7.3：如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。确定后将验货时间通知工厂。
8.制备基本文件。工厂提供的装箱资料，制作出口合同，出口商业发票，装箱单等文件(应由业务跟单员制作，交给单证员)。
9.商检：如果是国家法定商检产品，在给工厂下订单时要说明商检要求，并提供出口合同，发票等商检所需资料。而且要告诉工厂将来产品的'出口口岸，便于工厂办理商检。应在发货一周之前拿到商检换证凭单/条。
10.租船订仓：
10.1.如果跟客人签定的合同是fobchina条款，通常客人会指定运输代理公司或船公司。应尽早与货代联系，告知发货意向，了解将要安排的出口口岸，船期等情况，q确认工厂的交货能否早于开船期至少一周以前，以及船期能否达到客人要求的交货期。应在交货期两周之前向货运公司发出书面定仓通知(ingorder)，通常在开船一周前可拿到定仓纸。
10.2.如果是由卖方支付运费，应尽早向货运公司或船公司咨询船期，运价，开船口岸等。经比较，选择价格优惠，信誉好，船期合适的船公司，并告诉业务员通告给客人。如客人不同意时要另选客人认可的船公司。开船前两周书面定仓，程序同上。
10.3.如果货物不够一个小柜，需走散货时，向货代公司定散货仓位。拿到入仓纸时，还要了解截关时间，入仓报关要求，等内容。
10.4.向运输公司定仓时，一定要传真书面定仓纸，注明所定船期，柜型及数量，目的港等内容，以避免差错。
11.安排拖柜：
11.2.传真一份装车资料给工厂，列明上柜时间、柜型、订仓号、订单号、车牌号以及司机联系电话。
11.3.要求工厂在货柜离开工厂后尽快传真一份装货通知给业务部，列明货柜离厂时间、实际装货数量等，并记装箱号码和封条号码作为提单的资料。要求工厂装柜后一定要记住上封条。
12.委托报关：在拖柜同时将报关所需资料交给合作报关行，委托出口报关及做商检通关换单。通常要给报关留出两天时间(船截关前)。委托报关时，应提供一份装柜资料，内容包括所装货物及数量，口岸，船公司，定仓号，柜号，船开截关时间，拖车公司，柜型及数量，本公司的联系人和电话等。
13.获得运输文件：
13.1.最迟在开船后两天内，要将提单补料内容传真给船运公司或货运代理。补料要按找l/c或客人的要求来做，并给出正确的货物数量，以及一些特殊要求等，包括要求船公司随同提单出的船证明等。
13.2.督促船公司尽快出提单样板及运费帐单。仔细核对样本无误后，向船公司书面确认提单内容。如果提单需客人确认的，要先传真提单样板给客人，得到确认后再要求船公司出正本。
13.3.及时支付运杂费，付款后通知船公司及时取得提单等运输文件。支付运费应做登记。
14.准备其他文件
14.1.商业发票：l/c要求提供的文件中，对商业发票要求最严格。发票的日期要确定在开证日之后，交货期之前。发票中的货物描述要与l/c上的完全相同，小写和大写金额都要正确无误。l/c上对发票的条款应显示出来，要显示唛头。如果发票需办理对方大使馆认证，一般要提前20天办理。
原产地证书：forma原产地证要在发货之前到检验检疫局申办。需注意的是运输日期要在l/c的交货期和开船日之前，在发票日期之后。未能在发货之前办理的，要办理后发证书，需提供报关单，提单等文件。经香港转运的货物，forma证书通常要到香港的中国商检公司办理加签，证明未在港对货物进行再加工。
14.3.一般原产地证：一般原产地证可在中国贸易促进会办理，要求低一些。可在发货之后不太长的时间内补办。如果原产地证书要办理大使馆加签，也和发票一样要提前20天办理。
14.4.装运通知：一般是要求在开船后几天之内，要通知客人发货的细节，包括船名，航班次，开船日，预计抵港日，货物及数量，金额，包装件数，唛头，目的港代理人等。有时l/c要求提供发送证明，如传真报告书，发函底单等，注意按客人要求的时间内办理。
14.5.装箱单：装箱单应清楚地表明货物装箱情况。要显示每箱内装的数量，每箱的毛重，净重，外箱尺寸。按外箱尺寸计算出来的总体积要与标明的总体积相符。要显示唛头和箱号，以便于客人查找。装箱单的重量，体积要于提单相符。
15.交单：
15.1.采用l/c收汇的，应在规定的交单时间内，备齐全部单证，并严格审单，确保没有错误，才交银行议付。
15.2.采用t/t收汇的，在取得提单后马上传真提单给客人付款，确认受到余款后再将提单正本及其他文件寄给客人。
15.3.如果t/t收汇的，要求收全款才能做柜的，要等收款后再安排拖柜。拿到提单后可立即寄正本提单给客人。
16.业务登记：每单出口业务在完成后要及时做登记，包括电脑登记及书面登记，便于以后查询，统计等。
17.文件存档：所有的文件、l/c和议付文件必须留存一整套以备查用。
18.单证员平时应注意收集运价变动，船期，航线，等信息，为业务员报价提供帮助。
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仓库单证员工作流程实用篇二
2、负责仓库日常物资的拣选、复核、包装工作;
3、负责月度货物盘点及异常核对处理工作;
4、负责保持仓内货品和环境的'清洁、整齐和卫生工作;
6、负责仓库对货物保管，对现场安全进行巡查;
7、完成上级交代的其余工作事项。
8、适应倒班工作;
仓库单证员工作流程实用篇三
仓库日常工作流程
（一）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应等环节平衡衔接。
（二）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账,经常清查、盘、点库存物资，做到,账、物相符。
（三）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
做好各种单据和物品的发放工作；用完了要及时上报，及时备货，做到及时下发，物资充足； 第二条;仓库设物资材料实物保管账,简称“仓库实物账”和实物标志卡，仓库实物账按物,资类别、品名、规格分类进行销存核算，同时，在每一物资材料存放点设甚物资材料实物登记卡，根据入库单、出库单及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。
1上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告;2.每天下班前对各库区的门，窗 等 进 行 检 查，确 认 防 火、防 盗 等 方 面 确 无 隐 患 后 才 可,离岗下班。
板 要 摆
放
整
齐。周 末应 打 扫 库 内 天 花 板、墙
壁的蜘
蛛 网，吸尘及抹窗玻璃。
5,每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向公司报告。6,合理安排库内堆位预留足够的出入通道及安全距离安全高度,物品按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。
物
出 入 仓
时，仓
管
员
应
依
据，入库 单
核
准
出
入
物
品的 名
称、批 号、数 量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立入帐。
按
规
定
尺
寸，保
持
库
内
合理
干
湿
度，发
现
干
湿
度
超
过
规
定，即
使
开
门
通
风，保 证 物资完整，不易变质。
11．所有怕潮物品应及时入库上架（如办公纸类）。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50cm 12．根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。
13.坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓库管员要按要求填写各类单据，否则坚决不准带货物出仓库.14．收发货后相关的单据应于第二天上午八点半上报财务，不允许延误甚至遗失。
15．仓库员保管的单据，帐本应妥为保管。
1、请购
1)对于定型物资及计划内物资的请购，由公司根据库存物资的储备量情况向采购人员提出请购, 由财务审核，总经理批准。
2)对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号,数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报公司由仓库管员根据库存情况提出意见,转采购人员；, 由财务审核，总经理批准。
2、验收
1）库管员根据采购计划进行验货；
2）对于印刷品的验收，公司依据使用部门提供的样板进行；
仓库单证员工作流程实用篇四
1.汇报关系：
向仓库经理汇报工作。
下属人员为单证员。
2.岗位职责：
2.1.负责依据记账凭证，操作仓库系统记账，确保记账及时、准确和真实；系统数据与实物和单证保持一致。
2.2.起草系统记账规则（单证作业指导书）。
2.3.接收客户收发货指令，或其他指令，必须书面。每日与客户确认客户指令完成情况，每日与仓管员确认库内指令完成情况，核对收发货和库存数据，并保持逻辑一致，无差异。
2.4.审核送货和提货驾驶员的身份与指令相符，保留驾驶员登记信息和证件复印件。
2.5.根据客户指令，出具入库单和出库单，当面交接给该任务对应仓管员。
2.6.入库操作向库管员派发入库单应附货卡和二维码标签，附入库破损记录表。当日入库操作完毕，应向仓管员收回填写完整的入库单，向质量主管收回填写完整的入库破损记录表。向仓管员回收入库照片。
2.7.出库操作提前一天派发出库单，仓管员提前拣选备货，单证员应主动与仓管员确认备货情况。当日出库操作完毕，应向仓管员收回填写完整的出库单。向仓管员回收出库照片。
2.8.从仓管员收到移库单，现场抽样确认无误，立即完成系统相应操作。
2.9.从质量主管收到动盘盘点表、循环盘点表和破损变动表，现场抽样确认无误，立即完成系统相应操作。
2.10.所有记账所依据的凭证，包括各种客户指令和表单，应标记是否已经操作记账完成，以及完成日期，完成后应分类，按日期顺序，每月5日前建册归档上一月所有凭证。
2.11.每日应导出库存报告，收发货报告，电子版发送仓库经理和运营总监，并在文件名标明日期，按月归档。
2.12.负责整理每日发送客户的报表，电子文档归档留底，邮件发送客户，抄送仓库经理和运营总监。
3.岗位授权
单证员分工，任务分派；单证员绩效考核。
4.任职资格：
大专以上学历，物流管理或信息管理专业。
5.考核办法：
单证正确及时完整；
系统操作正确及时完整；
报表正确及时完整；
文件归档正确及时完整；
仓库单证员工作流程实用篇五
一、请购
1.对于定型物资及计划内物资的请购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购。
2.对于非定型及计划外物资的'请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部。
二、验收
1.仓管员根据采购计划进行验货。
2.对于印刷品的验收，仓管部依据使用部门提供的样板进行。
3.货物如有差错，及时通知财务主管与采购干事，以扣压货款，并积极联系印刷商做更正处理。
4.所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，(如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领用部门备查)。
5.对于直拔物资，仓管员做一级验收之后，通知使用部门做二级验收合格，则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购部进行退、换货手续。
三、保管
1.仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡。
2.掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损。
四、盘点
1.仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对。
2.管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。
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