无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。
监理员岗位职责多选题篇一
一、 岗位职责:
3、负责对员工每天产量的统计和核对；积极协助主管发现生产中的质量问题。
6、按公司要求，确保顾杨仓库帐物准确，负责相关单据的存档；
7、积极参与公司管理体系内改善及持续改进工作。
二、 7s（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约）
1. 7s的八大作用是:
a、改善和提高企业形象。
b、提高生产效率。
c、改善零件在库周转率。
d、减少故障，保障品质。
e、保证企业安全生产。
f、降低生产成本。
g、改善员工精神面貌，使组织具有活力。
h、缩短作业周期，确保交货期。
2. 7s的六大效用是:
a亏损为零, b不良为零, c浪费为零, d故障为零, e事故为零, f投诉为零。
3. 储存和发放物料一般要遵守以下三原则：
b 定点定位定量.
c 先进先出。
4. 对于化学品的储放要遵守“三远离四严禁”原则：
a, 远离火源、远离水源、远离电源、
b, 严禁超高、严禁混合堆放、严禁堵塞通道、严禁堵塞灭火器。
5. 仓库三防:
a防水、b防火、c防盗
6. 六号定位法：
1请购 ；2验收 ；3保管；4盘点。
1、 重视品质，品质是企业的命脉，没有品质就没有明天。
2、仓库的精髓是保证不断料，不呆料，不囤料。
3、 7“s”贯穿始终。
4、 物，帐，卡始终要保持一致致。
5 、先进先出。
6、今日事今日毕（保持最新资料信息）。
7、仓库管理三原则：
a 、3防（防水、防火、防盗）、
b 、3定（定点、定位、定量）、
c 、先进先出。
8.仓库三原则(先进先出、ok合格入库、凭单作业）),
9、 5距（灯距、墙距、堆距、柱距、顶距）
5、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观；
10、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资；、
仓库管理的基本任务：
4．对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品物料
的实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。
5．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；
仓管人员应具备的基本技能
1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；
2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程；
3. 具备一定的质量管理知识和财务知识；
4. 懂电脑操作。
收货验收
1. 货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。
订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。
2. 货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。
3. 货物进仓，需办理质量检验手续，其中：
① 外协、外购物料/产品必须填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续；其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章。
④ 车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获物管经理批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。
4. 入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数。
5. 对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认外协厂责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。
货物出仓
1. 货物出仓，必须有合法的经批准的凭证、指令，例如：
① 生产发料凭《生产领料单》和《临时领料单》办理；
② 成品出仓凭《销售订单》和经营部门下达的《出货通知书》办理；
③ 委外加工发外物料凭外协《采购订单》办理；
④ 调让出仓凭《调让出仓单》；
⑤ 技术研发或其他非生产领料凭《非生产领料单》办理。
2． 所有计划外发料和非生产性发料，需经计划采购经理签字。
3． 货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。
4． 车间领料必须是车间指定人员；本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。
5． 对外送货发出，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。
6． 正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续。
7． 所有销售发货，发货单据必须经由财务部门审核并加盖《发货专用章》方可办理出仓放行。如有需要发外磅量的物品，需由二人（经管仓管员和保安各一人或行政部门指定的其他人员）陪同办理并签字确认，并在确认数量后及时办理缴款、开单手续。
8． 公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经总经理或其授权人员批准后方可到相应仓区办理领用手续。
9． 严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。
货物堆码及库房管理
1. 仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。
2. 所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。
3. 物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。
4. 仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。
5. 现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合7s管理要求。
6. 严格按“先进先出”原则发出货品。
安全防护
1. 仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施，专人专责管理。
2. 仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。
3. 保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。
4. 严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。
5. 不得将物料、产品直接放置于地面。
6. 定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。
7. 未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。
8. 仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。
单据、存卡及电脑数据处理管理
1. 单据管理
① 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；
③ 每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。
2. 存卡管理
① 存卡记录规范、及时（日清日结），书写工整清楚，有合法单据；
② 用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管；
③ 每年年底，应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。
3. 电脑数据处理
② 当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况（如下班后）需经物管经理批准并知会计划采购。
③ 暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。
盘点及对帐
1. 仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每两月至少循环一次。
2. 物管中心应在财务部的组织下，每年至少组织一次全面盘点。
原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。
4. 仓库应及时与供应商、客户进行对帐工作，包括：
① 成品发货对帐，由成品仓负责；
② 外协、外购收货对帐，由各分仓负责；
③ 外协发料及核销对帐，由外协核算员负责；
④ 客户供料及核销对帐，由客户供料核算员负责；
⑤ 对帐数据应以电脑记录为准（手工管理的.仓库暂以手工帐为准）
⑥ 发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况（如非正常超定额领发料）应及时报告财务部门和相关业务部门。
呆滞、不良品处理
1. 仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次；
3. 对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。
沟通协调及服务
1. 仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。
1. 仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。
2. 应移交事项包括：
① 经管的货物；
② 单据、存卡、账本（必要时）及经管的文件、档案资料；
③ 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等；
④ 办理离职手续。
库主要的作业主要分为入库，出库，保管三大部分。
入库 你要按照送货单上的数目将材料清点清楚，发现有异常情况必须想你的主管汇报，得到指示意见后遵照执行就好了，进质检人员检验合格后，就办理入库手续，开具入库单，登记进销存帐或录入erp系统。
出库
对于生产部门领料的话根据bom表（或生产计划部门审核通过领料单据）照单发料，然后登记进销存帐或录入erp系统。
对于发货的话按照财务开出的送货单或经其审核的出库单发货登记进销存帐或录入erp系统。
把你的作业单据整理好，交给财务，他们要做帐及成本核算。
保管
合理安排你的仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点一下你的仓库，检查一下帐物是否相符，如果不是，就要查找原因（收发错误，合理损耗等等），做一张盘点盈亏汇总表，汇报给上级，更改账面数字，以做到帐卡物相符。
1．抽样按百分比
（1）生产日期，是否过期，或者临期。
（2）外观表面是否有涨袋、破碎、不规整、异味、条形码是否完整、iso认证等。
（3）是否符合规格标准。
1、严格遵守公司的出入库控制程序，不允许无单出入库。
2、遵守公司的出入库原则，大部分公司都采用先进先出制，即先购进的先出库。
3、每天早上准时对头一天的出入进行deng记，确保无误。
4、定时盘点，保证你的记录与实存物品一致。
监理员岗位职责多选题篇二
一、 收货入库
1、月备货经采购经理核实签字按月采购计划单上标明的规格、数量收货。日常收货按订单标明的规格数量 收到，如有备货与采购经理核实后收货。
2、验收：严格按货品的验收标准逐一验收，点数。数量保证准确。
3、收货过程中如发现异常问题（质量、规格等）立即停止并上报主管。不达标货品拒绝收货。
4、收货完毕后必须仔细核对送货单的树量，再开入库货单。将单据传致库管员进行系统入库。
二、 仓库整理与货物摆放
1、收货与出货完毕后将收货造成的卫生残渣清扫干净。
2、库存货物必须合理规划，整齐摆放，对暂不发货出的货品上架保存；定期做好卫生，随时整理整顿保持清洁。待发货品存放于备货区，整齐分类摆放。
3、货物入库时根据货物的存放时间调整先用存货后用新货的原则。定期查看货品的.库存时间，对于已超出库存时间警介的货品进行清理与统计上报主管。
4、仓库的货物要注明标示，通道保持畅通整齐。
三、出库发货
1、根据配送主管开出领料单出货备货，严格领料注明的品种，数量，规格，型号，颜色出货。
2、出货必须保证数量的准确，货品包装完整干净，配件齐全。
3、根据库管员出的出货单与备货进行核对并对货品进行打包发货。
4、非库房人员不得在仓库随意乱穿，不得随意乱动仓库的货物。
四、退货管理
1、返回的货品一律指定一个区域摆放整齐。与返货单核对，验收货品，对维修货品交接于售后人员。
2、仓库内发生的残次品做好分类摆放。
3、每月对残次品发生清理统计及上报。
4、残次退货时做好与售后人员的交接，账目清楚（与库管员兼做）。退货补货单独识别记账（与库管员兼做）。
五、月末工作与协助上级领导工作
1、每月的仓库盘点工作及差错的核实工作。
2、积极协助进行新系统的完善工作及对各分库的数据调整与货品清理工作。
3、积极协助配合上级领导安排的各项工作。
六、其它事项
1、对公司低值易耗品的管理，包括低值易耗品的验收，入库，储存、发放、盘点。
2、对总经理及行政物资的保管与发放。
监理员岗位职责多选题篇三
集团招投标管理中心（以下简称招标中心）是负责企业材料物资采购、工程发包招标与合约管理、开发项目投资控制与建设施工成本管理的专职管理部门。为有序、有效、顺利地开展本中心各项工作，现对招标中心工作架构与人员设置规定如下。
一、职能机构设置
1、成本管理部：负责自行开发项目投资控制、建设施工项目成本审核。
2、招标管理部（辖所属材料采购员）：负责各产业中心物资设备采购招标、专业工程发包的招标工作。
3、合约管理部：负责物资与设备采购、工程发包（含技术服务，租赁招商）的招标公告、招标文件与格式合同范本的起草、修订和报审工作。
4、招标监督部：负责物资采购招标与工程发包招标监督咨询工作。
5、行政总务部：负责招标管理中心行政与总务工作。
二、管理职能分工
2.1、成本管理部：参与项目设计方案优化，提供项目可行性研究意见，投资控制计划编制，项目财务评价，开发过程造价跟踪咨询，项目竣工结算（决算）报告初审、在建施工项目成本抽查、审核等全过程成本管理工作。
2.2.、招标管理部：组织物资设备采购与各专业工程发包的各轮招标、询价（标）、考察，汇总招标结果，推荐中标候选人；建立物资与工程承包合格供方名录及动态价格数据库等。
2.3、合约管理部：收集、统计、汇编和报审各发包单位物资设备采购与工程发包计划；起草、修订物资设备采购与工程发包的招标公告；指导发包单位编制招标文件与合同文本；参与开标、评标、询标及资格后审工作，协助发包单位签订材料采购与工程发包合同。
2.4、招标监督部：及时掌握要素市场价格变化行情，接收各类投标文件，参加开标、评标及资格审查，负责物资设备采购招标与工程发包招标程序的监督检查等工作。
共 6 页
2.5、行政总务部：负责招标管理中心各类招标计划收集、报审、登记、传递、分发，发布招标公告，接受投标报名，发放招标文件，统计物资设备与工程招投标记录等。
三、人员编制：
3.1、招标管理中心主任：一名（兼职）； 副主任：一名（兼职）。
3.2、成本管理部：经理兼咨询师：一名（兼职）。
3.3、招标管理部：经理：一名（专职）；
助理：一名（行政部人员兼职）。
专职投标员：由现有编制的材料员和扩招人员组成。
3.4、合约管理部：经理：二名（兼职）其中：
主管建设与物流板块：一名；
主管房产置业与酒店中心：一名。
计划管-理-员一名：（行政部人员兼职）。
3.5、招标监督部：经理：一名（专职）。
3.5、行政总务部：经理：一名（兼职）
管-理-员：二名（兼职）材料1名；工程1名。
四、岗位工作职责：
4.1、招投标管理中心主任：
b、设置部门管理流程，协调部门工作关系，整合各类管理资源，提高部门管理水平，创造更大经济效益。
d、主持部门工作会议，及时纠正工作缺陷，创新管理方法，研究解决“重大、疑难、复杂”的管理和工作问题。
《招标管-理-员岗位职责》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。
监理员岗位职责多选题篇四
5、 验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观；
10、 严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资;
11、 严格遵守学校各项规章制度，服从上级工作分工；
一、库房物资管理工作规范：
加强库房物资规范管理，保证内部物流畅通、为公司经营计划顺利实施，满足顾客需求，提供基础保障。
二、工作范围:
本规范适用于公司原材料库、车间在制品、成品库和综合库（含：工具、辅料、备件等）的管理。
三、工作职责:
1、 生产技术质量部负责：车间在制品管理，在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。
2、行政人事财务部：原材料库、综合库和成品库的.管理、进、出厂物资的稽查。
四、工作基本要求：
1、厂区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、方便生产；每发生一次进、出事项，应立即按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账。
2、所有物资出、入库必须凭有效单据（入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单），方可办理。
3、认真把好入库关，切实做到三不收：
无入库单手续不收；
实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收；
件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收；
5、 车间、库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作（防火、防盗、防破坏）。
五、建立健全各类物资台帐和报表制度：
1、原材料收、发、存台帐、月末库存报表（外协加工的应含：在外数）。
2、车间在制品（压制→刮灰→打磨→喷漆→装配）收、入、存台帐、月末在制品库存报表。
3、成品库收、发、存台帐、月末库存报表。
4、综合库收、发、存台帐、月末库存报表。
5、复核当日操作者工票数量，每天登帐、月末汇总报表。
六、操作细则：
1、原材料、辅料、工具、备件入库：
2、原材料、辅料、工具、备件入库，库管员应对照送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可在送货单上签字。
3、 库房收货后应将来料放置在待检区，通知检验人员员检验，检验合格后出具检验报告。
4、 库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续与单据传递，并即时报告相关人员。
5、入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到标识目视清楚。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知采购人员联系退货事宜。
入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）
手续。库管员依据出库单上的材料名称、规格、数量，下原材料库存帐，上车间在制台帐，原材料送外协加工发出。出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）。
7、半成品、成品入库： 半成品应经检验合格后由业务人员办理入库手续，被判定为不合格或未经检验的半成品，应堆放在不合格区域或待检区域，并做出醒目标识。成品必须经检验合格后，由车间填写成品入库单。成品入库后，应按产品规格型号分区、分类、分批存放，并即时填制存放卡。
入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查
9、工具、辅料、备件的入库： 采购物资入库时，由采购人填写入库单，库管员接收签字。对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进行检验认可，对于未经同意，擅自采购的物品不予入库和报销。入库物资应按类别、型号分别存放，设存料卡、标识牌，登记入帐。 日常工作中，物资库房人员应对入库物资的发放情况进行统计，关注生产必需和消耗量大的物资、及时上报使用情况，以便即时采购，确保生产。
10、工具、辅料、备件的出库，由使用部门开具领料出库单领出，经主管签字后，凭单发放。工具、电器、备件类物品执行交旧领新的原则。生产中损坏的工具设备等，经生产管理签字批准，交回库房，重新领取新设备。 对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料，领用人员可以退回库房，库管员通知采购人退货更换或重新采购。
出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查
11、盘存， 每月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次，发现库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况，要分析原因，提出预防和纠正措施，并及时汇报。每年12月底，由公司办拟订盘存计划，报总经理审批后，对公司内所有材料、半成品、成品进行清点；年末盘存应由以下人员参加：董事会委派的人员、厂长、生产计调员、财会人员、物资库管员和辅助工。 总经理可根据需要，直接按排财会人员，不定期的到库房进行财务稽查。
所有盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不符的，主管领导应提出处理意见，报总经理审批。
采购收货验收
1. 货物进仓，需核对订单（采购订单）。待进仓物品名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。（未到物品及时跟办公室汇报）
对不合格产品进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并向办公室汇报。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常产品混合堆放。 严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需总经理或其授权人员批准并约定归还日期。
严格按“先进先出”原则发出货品。
做好空鼓的登记工作
对外地客户寄回的空鼓需填写售后服务三联单，记录好空鼓质量、型号、数量及损坏情况，一联交内勤、一联交办公室。（仓库在发货后及时登记相关发货信息） 对本地送货收回的空鼓登记在册，以备查询。
空鼓到（2箱），及时送到办事处仓库，提高空鼓循环率。
单据管理
日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；
需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单；
每月一次将单据分类别按顺序进行装订；
所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结；
盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整，相关损失报总经理审批后处理。
滞销、不良品处理
仓库应随时关注滞销与不良品，至少每月定期填报一次，及时上报办公室； 对已填报的滞销、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。
发货
根据市场部提供的客户地址提前计划各个客户的发货方式，遇到问题及时与市场部、办公室沟通，配合市场部做好市区范围内送货。
发货后，对发货物流进行跟踪，及时掌握货物的流通情况，及时将反馈信息备注到发货单的仓库联。
每月对各物流进行比对筛选，更好的为客户选择既安全、又快速的发货方式。
杭州富美科技
一、按规定做好物质设备进出库的验收、物品出库或入库要及时填写出入库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格，做好仓库盘点工作，及时在月末结出库存数据上报财务，并做好各种单据报表的归档管理工作。
二、 随时掌握库存状态，保证物质设备及时供应，充分发挥周转效率。
三、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物质设备分类排列，存放整齐，数量准确。
四、熟悉相应物质设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。
五、搞好库房安全管理工作，库内要保持整洁。易燃易爆物品的堆放必须遵循有关的标准和规定。检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。库房重地，做好三防工作（防火、防盗、防破坏）作。库房内严禁烟火，特殊情况要采取防火措施，方可动火，有权制止在库房动火、吸烟。发现隐患应立即上报有关部门，并采取相应措施。
六、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所偶开关是否关好。
七、 材料、工具、零部件要分类摆放整齐、稳固、高度要适当，精密工具应妥善处理。
八、 仓库内堆放必须留出走道，合理安排，便于取放，大小物件的堆放要上轻下重，上小下大，距灯具不小于50公分，不准放在电器开关附近或压在电线上。
九、 采用吊车或其他起重机械搬运物件时，应与起重设备驾驶员密切配合。
十、 认真完成公司主管、领导交办的其他工作。
尾水渠库房管-理-员
2015.2.23
监理员岗位职责多选题篇五
一、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。
二、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，充分发挥周转效率。
三、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物料分类排列，存放整齐，数量准确。
四、熟悉相应物料品种、规格、型号及性能，填写分明。
五、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。
入库：
仓库管理程序
1.上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。
2.每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。
3.每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。
4.每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。
5.合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。
8.仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。
9.货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、领料单核准出入物品的名称、型号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。
10.入库物料严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质或不良物料拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。
11.所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。
12.要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即时开门开窗通风，保证物资完整，不易变质。
13.所有怕潮物品应及时入库上架(如办公纸类)。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。
14.根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。
15.坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据，特别是放行条，无放行条的坚决不准带货物出仓库。
16.收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。
17.仓管员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条。
18.按时做好库存报告草稿并向仓库主管递交。
19.所有出入库物料的单据都要仓库主管审核并签名后才能入仓及发放。
20.完成上级的临时工作安排。
一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。
2. 入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素; 并设物料卡，标识清楚。
3 .存货入库后应及时入账，准确登记。
料单和先进先出的原则发料。
方可发货，事后应补方可发货。
6 .车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。
致。
8. 为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。
时上报。
10 . 定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。
货变质。
12. 严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。
13. 上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。
人员要无条件服从。
批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。
关文件带出厂外。
厂情况严重的，应追究其法律责任。
限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。
工作职责：
1．负责仓库的日常管理维护事务
2．按规定工作流程进行物料的收发清点，按仓库管理制度查验数量
3．将iqc验收好的物料按指定位置予以存放
4．依据发料指令配备物料和发放物料
6．不良物料及呆废料的定期上报处理
7．物料入仓仓储位的筹划与摆放，
8.盘点工作的具体执行，月总节报告
流程：一、工作内容
1．数量验收
1.1确认供应商,核对供应商送货清单的型号、数量、品名是否与物料申购单一致，不一致的第一时间和采购人员进行核对，并查明原因待确认ok后方可收货。
1.2对来料数量较大的按大件全点、小件10-35%的比例进行数量核查并做好抽查标识，对于来料经较贵重的要做到数量全部清点准确，对小件物品必须用电子称称数量，对有差异情况及时上报并做好记录。
1.3所有来货来料必须在数量清点完成后,供收双方共同确认情况下签单收货，数量异常签实收数量并要求送货人签名确认方可收货。
2、品质验收
3.入仓
4.物料的保管
4.2物料发放后须进行整仓、归位整理、减卡
4.3所有物料必须做到安全维护、和保管
4.4对于在仓库存放半年以上的呆滞物料应每月及时统计,上报处理
4.5仓库内必须保持通风,做好防火、防盗、防潮
4.6仓库人员于下班离开前应确保仓库的安全
5.发料
5.3发料时必须按先进先出的原则发放物料
监理员岗位职责多选题篇六
一、创建圈主及现任总圈主岗位职责：
创建圈主是【夕阳正红】家园的创始人、是圈子最高的全权管理者；其职责是全面负责并指导圈子的中心工作与正常运作。
1、制定圈子的各项规章制度、岗位职责；制定《评论日志一键专用语》和《评论日志标准及操作规程》等重要章程。
2、负责首页的布局模板、编排及设置，因时制宜的更换中堂挂图。
3、负责【关于我们】区域的发布圈子公告与消息以引导圈子健康有序的发展。
4、统筹家园的总体发展规划并组织实施：定期于每月20日晚8点组织召开qq【管理群】月例会；及时采纳合理化建议并指导、检查管理团队的工作质量以提升团队的整体管理水平，促进家园健康有序的发展壮大。
5、负责邀请新任管-理-员、任免管-理-员人员升降管理职称、设置其管理权限。负责对新管-理-员的指导与培训，做好传帮带工作；以尽快熟练其管理操作技能。
6、及时解决圈务管理中存在的疑难问题、确保圈务工作的正常运作。
7、每月初统计团队成员上月点评日志的工作业绩、依次排序而推荐“优秀管-理-员”30名。
8、负责与【久久联盟圈、友情圈】以及其他博客圈子的友好接洽事务。
1、严守“管-理-员行为规范 ”，认真执行【日志评论操作规程 、圈务管理运作细则 与日志评论标准】。
2、协助“创建圈主及现任总圈主”管理相应的圈务管理工作。负责并指导日常圈务管理和督查。
3、主管“讨论区、日志区”的全面工作。负责对新管-理-员的指导与培训，做好传帮带工作；以尽快熟练其管理操作技能。
4、负责圈子对外宣传，落实圈子发展规划。
三、常务圈主岗位职责：
1、严守“管-理-员行为规范 ”，认真执行【日志评论操作规程 、圈务管理运作细则 与日志评论标准】。
2、协助创建圈主相应的工作职责；考核管-理-员及执行圈主工作优劣状况，向创建圈主建议其奖惩办法。负责对新管-理-员的指导与培训，做好传帮带工作；以尽快熟练其管理操作技能。
3、主管各自分工的“日志区、讨论区、相册区、圈友区”之全面工作。落实圈子发展规划，及时处理疑难问题，给家园建设谏言献策。
4、综合“讨论区、留言板、系统5星日志”分区的统计数据及名单、提交与创建圈主设置【推荐圈友】。每周进讨论区发表新帖或顶帖不少于三次；进行友情点评日志不少于一次。
5、负责本值班日的全面工作、督促并指导本组管-理-员的规范操作及其工作质量。及时处理当日疑难问题、核查给星与点亮星星颗数是否一致，更改《需重新归类的圈内5星或系统5星》日志、补评当天漏评日志。
6、除参加正常的周值班外（点评日志底线不少于3页）。指导新任管-理-员的规范操作；于22点后负责本组【系统5星级日志】的系统提交工作。做好本组工作小结在《签到处》注明以及需交-班的注意事项。
1、严守“管-理-员行为规范 ”，认真执行【日志评论操作规程 、圈务管理运作细则 与日志评论标准】。
2、协助创建圈主、常务圈主相应的圈务管理事宜。带班圈主有事请假时负责其【提交系统5星级日志】、以及总结当天本值班组的工作小结并在“签到处”注明。值班日点评日志底线不少于3页。
3、协助本值班日带班圈主的全面工作、督促并指导本组管-理-员的规范操作及其工作质量。及时处理当日疑难问题、核查给星与点亮星星颗数是否一致，更改《需重新归类的圈内5星或系统5星》日志、补评当天漏评日志，以确保本组管-理-员高质量的完成当天任务。
4、值班长负责给当天留言板回复圈友的留言以增加与圈友的互动。每周进讨论区发表新帖或顶帖不少于两次；进行友情点评日志不少于一次。
5、负责对新管-理-员的指导与培训，做好传帮带工作；以尽快熟练其管理操作技能。
1、严守“管-理-员行为规范 ”，认真执行【日志评论操作规程 、圈务管理运作细则 与日志评论标准】。
2、协助带班圈主与值班长完成本组工作任务；点评日志底线不少于3页。
3、每周内进行友情点评日志不少于一次、进讨论区发表新帖或顶帖不少于一次。负责对新管-理-员的指导与培训，做好传帮带工作；以尽快熟练其管理操作技能。
六、值班员岗位职责：
1、严守“管-理-员行为规范 ”，认真执行【日志评论操作规程 、圈务管理运作细则 与日志评论标准】。
2、认真履行岗位职责、按时到岗值班，有事提前给本组的带班圈主或给创建圈主“ 蓝天 ”请假。每人在值班日（22点之前）完成点评日志的工作任务底线为3页。点评日志时要逐篇点评、不要跳评或选评，及时刷新以避免重复点评。务必将点评回复的星级与点亮的星星颗数相一致，严禁只点亮星星颗数而不给博主回复点评用语的渎职作风。
3、务必于值班日在【讨论区的管理团队荣誉殿堂（签到处） 进行签到、并如实注明具体点评日志的篇数、以便于量化考核与荣晋管理职称。
4、严禁非带班圈主擅自推荐并提交系统5星级日志，以确保当天点亮5星工作的顺利完成。积极参加讨论区跟帖互动、积极参与友情点评日志工作。
5、当天初始的值班应从昨晚未点亮星星处接续而点评。您在点评过程中或因系统不支持等原因而离岗无法再进入圈子工作时、请在【签到处或qq管理群】留言。
家园动态管理机制
1、所有管理人员需发杨“圈荣我荣”的团队精神、只要进圈工作一律在讨论区【签到处】管理团队荣誉殿堂（签到处） [置顶] [精华] 进行签到并注明实际工作量，以便进行统计的量化考核。凡没有在此签到或未注明点评日志篇数及圈务事宜的就视为您没有工作业绩。这是每月【优秀管-理-员】评审以及升降管理资格的主要依据。凡超过一个月未请假或无业绩者将被请退或解除管理资格，不再另行通知。
2、管-理-员需保质、保量的大胆管理、严细遵守管-理-员行为规范及管理操作规程；如果管-理-员在值班日有特除情况不能到岗值班、需提前给本组值班圈主请假（来不及请假者、请事后及时说明）并在此留言注明。请假在2周以上者须给圈主“蓝天”请假。
3、为了激励团队工作积极性、本团队管理职称并非终身制——重在表现！如果您工作业绩突出或连续被推荐为【优秀管理】、其晋升管理职称的几率就高；如果您工作业绩平平或常缺勤值班的不能完成任务、将给予降级管理职称。
4、本圈按月考核管理业绩：对热爱家园、坚持正常值班、积极参与友情点评日志、积极参与讨论区互动的管-理-员将不定期发布家园消息通知给予表扬或推荐其【优秀管-理-员】、并作为聘任超级管-理-员、执行圈主和常务圈主的重要依据。
一、严格遵守国家法令法规，依据公司《章程》规定，并忠实执行。
行政助理岗位职责：
一、协助总经理整理资料，并提醒总经理一些重要的工作。
三、公司网站的建设和维护，及时更新公司网站内容。
六、了解公司的所有业务，协助各部门做好销售准备工作。
业务员岗位职责：
xx公司员工岗位职责
六、填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。
八、完成总经理临时交办的其他任务。
内勤岗位职责：
三、负责公司办公物品的购置、领取、使用及办公设备的管理工作。
三、在公司网站上发布各项公司信息。 四、根据公司需求开发新的公司网站。 五、完成主管领导交办的其它工作。
监理员岗位职责多选题篇七
一、库官员岗位职责
1．根据到货通知单的项目对照计划单核对货物，物、单与计划单相符时，签收到货通知单，不符时拒收；不能确认时通知计划员认定。
3．根据入库单，办理入库手续，货物上架挂贴标签、标识；
4．根据入库单和标签及时记账、输入计算机并置于内部局域网共享；
5．负责原材料、零部件、备件等的分类存放和防锈处理。
8．根据领料单(领用单)和具体发放情况记账，并将有关信息输入计算机记录、存档。
10、负责对内部可循环使用的零部件、器件和备件及辅助材料的管理；
12、随时更新库存电子帐目；月末装订本月所有单据，并收存管理
16、做好仓库5s工作，保证库房整洁、有序。即整理、整顿、清扫、清洁、自律。
二、管理制度
物资验收制度
1、物资入库时，须由采购人员填写入库送检单，随同物资入库，一切外购、外协物资、零件须经检验合格方可办理入库。
2、车间生产过程中的在制产品、半成品等须经所在车间的质检人员检验合格后交半成品库复验之后方可办理入库手续。
3、对检验合格后的各类物资，仓库管理人员应按有关规定详细核对名称、规格、品种、型号、数量是否与入库数相符，包装密封情况是否良好，如发现名称、规格、品种、型号、数量等不符或包装情况有异时，应及时与供应人联系研究处理。
4、仓库管理人员的拆卸物品包装物时，应仔细拆装，不得使物资因拆卸包装而造成损失，物资上架时必须轻拿轻放，防止碰撞、擦伤、震坏，确保物资质量。
5、过磅入库的物资必须逐件过磅核实，在尚未过磅并核实之前，一律不得领付使用。
6、在验收时发现超过允许的范围的短缺、品种不符、质量低劣或严重损坏等情况，仓库管理人员应立即通知有关人员，以便及时查明原因，进行退货交涉。
7、对易燃、易爆、剧毒化学用品等物资入库时必须严格遵守危险品存放的有关条例及注意事项，确保安全。
8、物资的验收工作要在物资入库前，或本车间在制产品在末道工序完工后及时进行验收，以便加速物资周转。
9、各类产品的成品、零部件出库后如发现质量问题或由于产品改型而出现的过剩物资，应严加隔离、及时履行退库手续，并按有关规定及时进行处理。
物资的保管制度
1、仓库内各种物资的堆放要做到三齐：堆放整齐 排列整齐 标签整齐
2、物资入库后应根据各类物资的类别、物理性能、化学性质、体积轻重等不同情况分别堆放。做到“五五化”（高的“五五”成行，短的“五五”成堆，带眼的“五五”成串，小的“五五”成包）
3、各类物资的存放须要四号定类，即库号、型号、排号、位号，标签齐全，标记明确，对号入座，以便于存放取送和查验盘点，充分利用仓库空间。
4、建立健全帐、卡档案，确保帐、卡、物三者相符。
5、仓库中保管的物资，必须经常检查保养和定期盘点，做到不短缺，不破损不变质、品种不混、规格不乱。
6、易燃品、腐蚀品以及特殊品应分别堆放，标记名称一目了然。
7、对各种物质车间用的材料、配件建立储存定额，及时反映消耗动态和结存情况，监督进货，根据实际情况，积极建议处理呆滞物资，储备资金，加速物资周转。
8、仓库各类物资，原则上不得借出，如遇特殊原因，经研究所有关部门领导签字认可后办理借用手续，方可借出。
9、凡属油类仓库有允许其它物品混放，非专管人员不得随意入内，在禁烟区域严禁吸烟或有明火出现，确保安全、防止意外事故的发生。
10、仓库内的所有物品须根据不同的性质，分别采取不同措施进行维护保养，做好防护，发现问题及时汇报有关领导，采取相应的措施解决处理。
物资仓库和贵重物品安全防火制度
1、仓库管理人员要严格执行各类物资的收、发、领、退的有关制度，做到日清月结、帐物相符，并定期进行检查，建立并随时更新电子帐簿置于内部网络备相关部门查阅。
2、管理人员要坚守岗位，离库时必须关窗锁门，切断电源。
3、严禁携带火种入库和在仓库内吸烟，无关人员一律不准入内。
4、加强仓库防护设施，定期检查库内电器线路和防盗器，保持库内主要通道畅通。
5、物资库内及库房周围不准存放易燃物品，凡属易燃易爆，化学物品及放射性物品，应专库储存，并专人保管，严格执行领用，借用和交接手续。
6、仓库内物品要堆放整齐，保证适当的墙距、垛距、桩距、顶距。
7、仓库办公室内不住人、不准吸烟和使用电炉、动用明火。办公室内用于取暖的热源周围不得有易燃品存在，更不得堆放易爆品。
8、性质相抵触和灭火方法不同的物品，特别是有毒，遇水易损或在高温下容易燃烧的物品，必须分库存储存，不允许露天存放。
9、用于仓库内照明的电气线路必须符合有关规定，灯泡要距离堆放货物70公分以上，且灯泡功率不得大于60瓦，电闸刀开关要装在库外，并装有防雨、防潮等保护设施，下班之后要切断电源。
三、货储及物控管理程序
物料储存、搬运
1、仓储部门应按存货性质，将仓储区域划分为原物料、半成品、成品，以便于管理。
2、储存设计的基本原则应考虑下列四项，以便于接收和发放工作的进行。
① 流动性：
常一起使用的物品宜放在同一区域，以缩短时间。
③ 物品大小：
储存设计时储存位置应按照存放物品的大小而给予适当的存放空间，以确保能充分利用空间。
（1）高度：
堆放总高度一般限制3米以下，置放料架时每层不超过1。5米。
（2）重量：
在放置物料时要考虑物料的重量，重者应尽量摆在下层，避免在存取物料时发生意外。
4、搬运时应保持通道畅通，注意安全并采取适当的搬运方式。
5、视搬运物品的体积大小采用适当的搬运方式及搬运工具。如天车、油压车、手推车或叉车等。
1.库管员接收外包方送货人员或厂商所送的物料后，将物料放置在待验区，然后按照生产厂采购计划和供货部门所提供的资料和验收合格单，核对所收到的物料品名、规格、型号、数量相符后办理入库手续，如所送的物料与主管部门所提供的资料不符合时，将物料放置于进料验退区，等待厂商或计划员处理。
2.仓储部门人员按照质检部检验合格的物料验收单。将物料放置于该物料的固定储位，而在放置前必须在物料的箱子或盒子上标示进料日期、数量等资料，并在该物料的物料库存卡上注明以便于日后追踪。
3.“入库单”一式三联，分别如下：
第一联：送财务部门入账后按照编号存档。
第二联：仓储部门登录物料后按照编号存档。
第四联：交由生产厂计划员存档。
发料、退料、盘点
1.库管员根据生产厂并经主管计划签核后所制发的“领料单”发料。
2.物料的发放必须以先入先出为原则，以保持物料的适用性。
3.发料单一般应有一式四联或三联，发料后，由库管员分送如下：
第一联：送财务部门入账后按照编号存档。
第二联：仓储部门登录物料帐后连同“领料单”按照编号顺序存档备查。
第四联：交由生产厂计划员存档备查。
4.生产部门因工程原因、工单结束有料件剩余及修复、售后服务剩余等原因而必须办理退料时应填写“退料单“，内容需注明日期、退料部门、名称、规格、退料原因说明、料号、部门、需退量等，经部门主管签核。
6. 研究所每年应至少举行一次存货全面盘点作业
生产厂的原材料、在制品、半成品及成品，除每年一次的年度盘点外，应按照原物料、在制品、半成品及成品的类别予以不定期抽查及每月定期盘点。
① 仓储部门每月应定期自行盘点存货，审核部门要随时派员抽查。
a、一份交财务部门存查：
b、一份交监盘财务人员存查；
c、一份交仓储部门按照存货调整作业办理。
四、权利
1、对不合格原材料、零、备件有权拒收；
2、对不合格领料单(领用单)和不符合领用手续的有权拒发；
3、对不合格库存单（入库单）和不符合存库手续的有权拒收；
二〇〇九年五月
1. 严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。
2. 入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素; 并设物料卡，标识清楚。 3 .存货入库后应及时入账，准确登记。
4 .领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。
5. 成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后应补方可发货。
6 .车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。
7. 仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。
8. 为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。
9. 随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。
10 . 定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。
11. 做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。
12. 严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。
13. 上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。
14. 仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。
15. 仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。
16. 仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。
17 .仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；对厂情况严重的，应追究其法律责任。
18 . 仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。
仓库管理制度
企业仓库管理制度
（一）总则
1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2．置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水平。
（二）物资验收入库存
3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。
4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。
6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。
7．验收中发现的问题要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
（三）物资的储存保管
8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
11．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
12．保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。
13．仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
（四）物资发放
14．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。
15．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。
16．调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。
17．对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。
18．发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。
19．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
（五）其他有关事项
20．记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。
21．允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。
22．创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。
23．保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。
24．库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。
深圳机场使机楼有限公司仓库物资管理规定
（一）公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用制度。
（二）购置部门采购物资应及时与总务部负责人和仓库员联系，通知到货时间、数量、货物品种，并协助做好搬运工作。
（三）仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收由购置部门负责。
（四）经办理验收手续进仓的物料，仓管员应及时开出“仓库收料单”，仓库据此记账并送经办人一份，用以办理付款手续。
（五）各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，经使用部门经理（负责人）签名，再交总务部负责人批准，方能领料。公司贵重物品的领用，由使用部门书面申请，公司领导签字批准后，方可办理领料手续。
（六）为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法，定为星期二、三、五，三天办理领料事宜，特殊情况除外。
（七）各部门下月领用物料的计划，应在上月终5天前（即每月的二十五日）报总务部。临时补给物资必须提前三天报总务部。
（八）物业出仓，必须办理出库手续，填制“仓库领料单”，并验明物业的规格、数量、经总务部负责人签字后，方能发货，仓管员应及时记账。
（九）仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。
（十）仓管员应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入，领用物料，应立即做相应的记载，及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。
（十一）仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份、总务部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。 （十二）为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划，以节约使用资金，仓管员应每月编制“库存物资余额表”，送交财务部及有关部门各一份。
（十三）仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。填好货物卡，把货物卡挂放在明显位置。
（十四）库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。
（一）加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务。保擀就是要把质量好的物资收进来并发给用户；保量就是按合同规定的数量，及时缩短验收和配发时间，做到快收快发，按照物资的供应计划，及时地把物资发放到需求单位。
（二）做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务，为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好“五无”——无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗。
（三）保证物资管理的安全，严防******，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、烧电炉。
（四）物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。
（五）物资出库发放必须严格执行发料须有领料凭证，并且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒发材料。
一、总则
第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。
第二条仓库管理工作的任务：
（1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。
（4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的`安全。
第三条本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。
第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。
（二）仓库物资的入库
第五条外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。
第六条企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。
第七条委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。
第八条因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。
第九条来料加工户所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。
第十条车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。
第十一条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。
（三）仓库物资的出库
第十二条公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单（仓库联）”，一式四份，一联交业务部门，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”开具业务承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。
第十三条生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。
第十四条发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。
第十五条来料加工客户所提供的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。
第十六条对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。
（四）仓库物资的保管
在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。
第十八条每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。
第十九条仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。
第二十条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。 第二十一条仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点方便。
第二十二条对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。
第二十三条建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。
第二十四条仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。
第二十五条仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。
第二十六条未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。
【本文地址：http://www.pourbars.com/zuowen/2462326.html】
